fakturering

Information till leverantörer

Nedanstående riktar sig till dig som är leverantör och ska skicka en faktura till oss.

Fakturakrav

Alla fakturor som skickas till ByggDialog AB ska innehåll vissa obligatoriska uppgifter. Fakturor som inte uppfyller kraven nedan kommer att returneras och betalningsperioden börjar inte förrän en korrekt utfärdad faktura har mottagits.

Varje faktura måste innehålla:

En referens som består av projektnumret. Exempelvis 20103,03. Projektnumret ska stå i ett eget fält. Om du inte informerades om projektnumret vid beställningen, vänligen kontakta din kontaktperson.
För- och efternamn på referensperson/beställare.
Korrekt bolagsnamn och faktureringsadress, se nedan:
ByggDialog AB
Hamntorget 1
652 26 Karlstad
Det ska alltid vara 30 dagar netto som betalningsvillkor om inget annat avtalats.

Omvänd skattskyldighet gäller inom byggsektorn.

Om den fakturerade tjänsten omfattas av omvänd moms ska texten ”Omvänd skattskyldighet för byggtjänst” anges på fakturan samt vårt momsregistreringsnummer, SE556705609701

Så skickar du din faktura

Elektronisk fakturahantering – e-faktura

Företagsnamn: ByggDialog AB
Organisationsnummer: 556705-6097
E-fakturaleverantör: Logiq
Peppol identifierare: 0007: 5567056097
GLN: 7365567056093

E-post

I undantagsfall är detta ett alternativt tillvägagångssätt att skicka din faktura.

Skicka fakturan i PDF till faktura@byggdialog.se. Faktura och eventuella bilagor ska finnas med i samma PDF.

Kontakt

Har du frågor är du välkommen att kontakta vår ekonomiavdelning på ekonomi@byggdialog.se